蒲公英 追問

2024-06-20 09:31

老師，內容實質說，收到貸款息回單，說這個利息是代小單位付的利息

樸老師 解答

2024-06-20 09:33

你們收到又代付出去的對吧

蒲公英 追問

2024-06-20 15:59

老師，情況是這樣子的，大單位和小單位都是我們自己的關聯企業。然后大單位每個月有銀行回單拿來貸款息，我做了財務費用-利息支出，然后老板說是替小單位代付的利息，是要一直其他應收款-代付利息，這樣每個月掛賬的意義何在我不明白

樸老師 解答

2024-06-20 16:02

同學你好
這個不清楚你們老板的目的是什么

蒲公英 追問

2024-06-20 16:03

他的意思是可以沖其他應收款--股東的名字

樸老師 解答

2024-06-20 16:04

同學你好

如果之前有往來科目就可以沖

蒲公英 追問

2024-06-20 16:07

但是我還是不太明白為何要這樣操作

樸老師 解答

2024-06-20 16:11

就是沖減往來科目

蒲公英 追問

2024-06-20 16:20

除非是這個股東之前付的貸款利息是個人付出去的，這樣可以沖掉，但是依據沒有，拿不出

樸老師 解答

2024-06-20 16:25

之前掛的沒有實際業務嗎？是虛假的？

蒲公英 追問

2024-06-20 16:26

之前會計做長沒有做進，老板娘個人還貸款息的回單都沒有拉回來，時隔多年了

樸老師 解答

2024-06-20 16:28

同學你好

這個要有回單
做委托還款的