招力 追問

2024-06-21 14:38

那我這是年終的做賬，平時稅都已經交過了，去年還有加計扣除都交了，我還有留抵的金額19132.08

招力 追問

2024-06-21 14:39

這個還不是我一年的金額，我之前年終沒有做這個，所以累計的金額越來越大，我就想在23年12月的賬里把這個金額消掉重新開始計算

小鎖老師 解答

2024-06-21 14:40

咋還有留底？這個不就是銷項進項差額嗎這個

招力 追問

2024-06-21 14:42

因為之前不是有加計扣除嗎，加計扣除就夠扣了呀，雖然這個進銷項有差，但是加計扣除是另算的扣稅還有多的

小鎖老師 解答

2024-06-21 14:46

嗯對，這個是這樣就可以的，這個

招力 追問

2024-06-21 14:47

而且按你說的我已經都交過了，我現在做這個憑證101129.23的余額也要消掉呀，而且我還有留抵，這種情況我應該再怎么做能讓金額對上呢？

小鎖老師 解答

2024-06-21 14:48

你這個留底，是在未交增值稅，這個科目掛賬的，要求是這個科目可以有余額

招力 追問

2024-06-21 14:53

你的意思是只做你說的這筆，那余額101129.23怎么辦？我不應該有這么多余額呀

小鎖老師 解答

2024-06-21 15:07

嗯對，那個101129，那個是留底金額，導致的

招力 追問

2024-06-21 15:19

我只是想問，我應該怎么把金額做的我的留抵金額呢？按你這個做其實我知道的，但是科目余額表的應交稅費跟我實際是對不上的，我應該再做一筆什么把這個101129的金額跟我的金額對上我現在留抵19132.08元

小鎖老師 解答

2024-06-21 15:53

我能看看你的賬務嗎，我總感覺你可能哪里沒做對這個