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小愛老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-06-26 12:05

您好，稅法規(guī)定，與銷售產(chǎn)品有關(guān)的支出應于發(fā)生時稅前扣除。計提時不讓扣除調(diào)增了應納稅所得額，現(xiàn)在支付了說明知己發(fā)生了，要調(diào)減應納稅所得額。

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您好，稅法規(guī)定，與銷售產(chǎn)品有關(guān)的支出應于發(fā)生時稅前扣除。計提時不讓扣除調(diào)增了應納稅所得額，現(xiàn)在支付了說明知己發(fā)生了，要調(diào)減應納稅所得額。
2024-06-26 12:05:48
你好，有稅會差異的需要計入應納稅所得額。比如特許權(quán)使用費收入，稅法上是需要計入的，但會計上會分期攤銷。
2021-05-29 13:15:40
你好同學，僅供參考： 比如交易性金融資產(chǎn)持有期間確認的公允價值變動，上升時確認投資收益，但稅法并不確認投資收益，而等最終處置時才能確認投資收益的實現(xiàn)，最后處置時確認的投資收益才進行納稅，這個持有期間的公允價值變動損益就形成應納稅暫時性差異。 壞賬準備，計提的當期在所得稅的處理上要進行納稅調(diào)增，這個就形成可抵扣暫時性差異，等最終發(fā)生壞賬時才允許企業(yè)做為損失抵減企業(yè)的應納稅所得額， 這個轉(zhuǎn)回不是實際發(fā)生，而是最終出售，拿到手了真金白銀。 比如你炒股，沒賣之前實現(xiàn)的收益都是虛的，只有真正交易了，才能體現(xiàn)你實際賺了多少錢。 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進行服務，謝謝！
2022-03-15 17:20:29
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對你有幫助
2022-06-30 12:18:43
是用應該納稅額/銷售額計算的
2023-09-01 14:39:06
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