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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-01 11:29

這個(gè)的話意思是投標(biāo)后，這個(gè)怎么入賬是嗎

我心依舊 追問

2024-07-01 11:56

是的。具體的內(nèi)容是：這個(gè)公司借我們的資質(zhì)投標(biāo)，項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo)，他們用公司和材料供應(yīng)商簽了材料買賣合同，這個(gè)材料款就只能是我們公司支付，他們就把購(gòu)買材料款用老板私卡打進(jìn)我們公司賬戶，我們?cè)俑督o材料供貨商，項(xiàng)目結(jié)束后，我公司要開票收款，留下借資質(zhì)談好的管理費(fèi)，要把剩余的款項(xiàng)付給他們，不僅僅是這筆賬，以后的整個(gè)賬務(wù)要整么處理

小鎖老師 解答

2024-07-01 13:16

那這樣的話，相當(dāng)于是借款，你們這筆錢入進(jìn)來(lái)的時(shí)候，你們是  借 其他應(yīng)收款  貸 銀行存款，材料到賬你們公司，你們正常做采購(gòu)

我心依舊 追問

2024-07-01 13:25

那以后怎么平賬呢

小鎖老師 解答

2024-07-01 13:26

以后的話，你們不是收到要正常投標(biāo)做賬那，箱相當(dāng)于材料給你們對(duì)把

我心依舊 追問

2024-07-01 13:29

是的，我說(shuō)的是這筆應(yīng)收款

小鎖老師 解答

2024-07-01 13:29

采購(gòu)入庫(kù)盡量，借 原材料  應(yīng)交稅費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款，這樣就可以沖了

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相關(guān)問題討論
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰(shuí)？保險(xiǎn)公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn)，因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時(shí)借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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