醬醬 追問

2024-07-04 11:18

房租裝修費沒有收到發票
03公積金我們第一次支付賬戶錯誤，又重新支付了一筆。隔了兩天退回了第一次支付的
支付公積金我做了這樣一筆分錄，退回的那一筆您看對不對

bamboo老師 解答

2024-07-04 11:49

房租裝修費沒有收到發票  暫時不計入管理費用科目 計入預付賬款

退回的時候 計提跟繳納的都要沖回

醬醬 追問

2024-07-04 12:13

老師您能把公積金分錄給我寫一下嗎？一共支付了兩次，退回了一次。金額1470

bamboo老師 解答

2024-07-04 12:15

您公積金計提的時候分錄怎么寫的？

醬醬 追問

2024-07-04 12:29

您看下老師~~~~

bamboo老師 解答

2024-07-04 12:30

您這是支付 還有一筆計提呢
就是應付職工薪酬貸方的

醬醬 追問

2024-07-04 12:36

我沒有計提，我就做了這一筆

bamboo老師 解答

2024-07-04 13:08

那您應付職工薪酬科目是借方余額？

醬醬 追問

2024-07-04 13:09

我五月是這樣計提的，六月工資還沒出來所以還沒做計提分錄

bamboo老師 解答

2024-07-04 13:10

那您退的是5月份的還是6月份的

醬醬 追問

2024-07-04 13:12

六月的。。老師~~~

醬醬 追問

2024-07-04 13:13

就是六月公積金支付了兩次，7月一號才退回來一筆，我多支付的那一筆怎么賬務處理

bamboo老師 解答

2024-07-04 13:24

六月工資還沒出來所以還沒做計提分錄

那就只寫您前面那筆退回的分錄就好哈