專項應付款 賬務怎么處理 ？ 在2023年6月份收到工作站專項資金1萬元，2024年4月份 工作站的人員的出差車票1500元，餐費1200元，住宿費1050元。這些款項都由陪同人員小王墊付的。

答： 借銀行存款貸專項應付款。

老師，我公司員工出差要住宿費發(fā)票開專票怎么付款？

答： 怎么付款？按票面的合計金額付款就是了。 借：管理費用--差旅費 應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 貸：庫存現(xiàn)金等

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 請問報銷差旅住宿費的專票稅費為什么要計入其他應付款啊

答： 你好，學員，沒有付款的話，報銷計入其他應付款的