安予涵 追問

2024-07-05 12:53

需要繳稅，開了3%和1%的專票。

安予涵 追問

2024-07-05 12:55

老師你看一下這個是財務的報表

郭老師 解答

2024-07-05 12:55

這個減免是1%的不含增值稅的專票金額乘以2%，你看一下你填寫的是不是。

安予涵 追問

2024-07-05 12:58

老師是看這個表格內的18行嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 13:06

對的是的，18行和你減免表示看一下是不是一樣的

安予涵 追問

2024-07-05 13:08

好的老師，正確填寫的應該是第一行的專票金額123631.10*2%=2472.62.這樣對嗎？ 我看表格內財務寫的是98.02，這個應該錯的吧？

郭老師 解答

2024-07-05 13:08

你好，我不知道你開的1%的不含稅銷售額是多少呀？

安予涵 追問

2024-07-05 13:10

老師，開的1%的專票金額是4950元。

郭老師 解答

2024-07-05 13:11

你好4950*2%，按照這個來填寫。

安予涵 追問

2024-07-05 13:13

哦不對老師，那個是含稅價。開具1%專票的不含稅銷售額是4900.99元，稅額49.01元，合計4950元；開具3%不含稅銷售額是118730.11元，稅額3560.89元，合計122291元。

安予涵 追問

2024-07-05 13:14

剛才用那個4900.99*2%計算出來的是98.02，和報表一致，這怎么處理呢老師。

郭老師 解答

2024-07-05 13:16

你好4950÷1.01×2%按照這個來填寫。

安予涵 追問

2024-07-05 13:17

老師，4950÷1.01×2%這個最終計算的也是98.02元。和報表一致，但是一致比對不過去

郭老師 解答

2024-07-05 13:18

你好，你截圖你的減免明細表我看一下的。

安予涵 追問

2024-07-05 13:19

這個是減免明細表老師

郭老師 解答

2024-07-05 13:20

他這個提示忽略提交了就可以的。

安予涵 追問

2024-07-05 13:22

好的老師，謝謝了

郭老師 解答

2024-07-05 13:23

不用客氣，工作愉快。