笑笑 追問

2024-07-05 15:15

就是轉(zhuǎn)入的就正常走投資款就可以了

東老師 解答

2024-07-05 15:15

對的，你們收到的錢是需要計(jì)入實(shí)收資本。

笑笑 追問

2024-07-05 15:16

然后轉(zhuǎn)出的部分，我剛看了，當(dāng)時(shí)是以現(xiàn)金的名義取出，但銀行備注是工資啥的，  這個我是走往來還是提現(xiàn)，哪個合適， 工資肯定不行，沒有員工啊？

東老師 解答

2024-07-05 15:17

這個錢是不是直接轉(zhuǎn)到這個老板個人卡里了？

笑笑 追問

2024-07-05 15:17

沒有，提的現(xiàn)金，銀行回單上沒有收款人信息

東老師 解答

2024-07-05 15:18

哦，那就是借庫存現(xiàn)金  貸銀行存款

笑笑 追問

2024-07-05 15:19

備注的發(fā)工資啥的，不影響啥吧，

東老師 解答

2024-07-05 15:19

沒事，后期拿發(fā)票沖銷就成

笑笑 追問

2024-07-05 15:24

老師，還有一個問題，公司的帳前期在外賬的手里，也沒給做賬，但他們在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤總額那里填了虧損數(shù)， 我看了一部分是工資+其他幾千元的其他（他們沒帳，也沒票） 然后到我手，我是按照正常的工資，發(fā)票做的，他們前期的數(shù)影響我本期的數(shù)嗎？本期我報(bào)企業(yè)所得稅就按我自己的數(shù)，是不是就可以？

東老師 解答

2024-07-05 15:24

你本期申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，按照你做完賬以后的真實(shí)情況申報(bào)就可以了。

笑笑 追問

2024-07-05 15:35

老師，所得稅申報(bào)表是累計(jì)數(shù)，所以前期他的數(shù)，是不影響對吧

東老師 解答

2024-07-05 15:36

對，所以是沒有影響的。

笑笑 追問

2024-07-05 15:37

但是，資產(chǎn)負(fù)債表有個數(shù)，其他應(yīng)付款，我需要調(diào)整嗎？4千多元， 我在做賬時(shí)，沒有做這個？ 之前資產(chǎn)表有， 但他沒帳，我的帳是按實(shí)際來的， 這個數(shù)？

東老師 解答

2024-07-05 15:38

就是你按照你自己生成的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就可以。

笑笑 追問

2024-07-05 15:40

這個不用調(diào)整嗎？這個其他應(yīng)付款好像不能累計(jì)的， 我要按我的表，是不是老這個4000多的應(yīng)付款？

東老師 解答

2024-07-05 15:42

對，按照你賬上實(shí)際情況申報(bào)就行。

笑笑 追問

2024-07-05 15:47

我賬上少這個4千的應(yīng)付款呢， 我不用給他補(bǔ)回來對嗎？

東老師 解答

2024-07-05 15:47

那哪個金額是正確的呢？