微風 追問

2024-07-05 16:09

先安可能會入分錄咋入？或者把兩種情況都給我列一下分錄吧

宋生老師 解答

2024-07-05 16:12

你好！你們是購買固定資產嗎。還是賣出去啊

微風 追問

2024-07-05 16:17

購買的固定資產

宋生老師 解答

2024-07-05 16:19

您好！建議你先計入到在建工程，等發票都拿到后轉固定資產

微風 追問

2024-07-05 16:42

老師，我一個發票當時分錄做錯了沒抵扣，現在跨年了，我可以直接紅沖分錄，再重新做個正確的分錄不？

宋生老師 解答

2024-07-05 16:43

你好！可以的，操作沒問題

微風 追問

2024-07-05 16:44

不用做啥以前年度損益調整分錄吧？

宋生老師 解答

2024-07-05 16:45

你好！這個就要看你去年怎么做的分錄

微風 追問

2024-07-05 16:46

我去年就正常的分錄，做的員工福利，實際勞保可以抵扣

宋生老師 解答

2024-07-05 16:47

你好！如果是費用類的，就涉及以前年度損益調整了

微風 追問

2024-07-05 16:51

拿分錄怎么做，一步步的麻煩指點一下

宋生老師 解答

2024-07-05 16:51

你好！你去年怎么做的分錄

宋生老師 解答

2024-07-05 16:51

要根據這個來確定現在做的分錄

微風 追問

2024-07-05 16:53

借：管理費用-福利費，貸：庫存現金

宋生老師 解答

2024-07-05 16:55

您好，這樣的話，你上面說做錯了沒沒有抵扣，這個本身就不能抵扣啊。所以是沒錯的

微風 追問

2024-07-05 16:56

現在發票做的借管理費用-勞保費用 應交稅費-進項稅，貸庫存現金 ，發票都選掉了

宋生老師 解答

2024-07-05 16:58

您好！你是說要從福利費轉為勞保費是嗎