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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-07-05 16:10

你好，你就是檢查一下，確認一下金額沒有錯的話直接申報就可以。

糖小圓兒 追問

2024-07-05 16:12

老師我是按銷項不含稅金額合計+季度入庫金額來計算的，這樣可以嗎，還是要改成銷項+進項發票金額合計

東老師 解答

2024-07-05 16:12

那你可以改成按照你抵扣的金額來填報，看看有沒有提示。

糖小圓兒 追問

2024-07-05 16:14

好的我試一下，進項是按后臺能查到的所有進項還是只計算已抵扣的呢，是不是也要加上普票金額

東老師 解答

2024-07-05 16:15

普票的金額肯定也得加上的。

糖小圓兒 追問

2024-07-05 16:18

專票是只計算已抵扣的還是要加上待認證的呢，我們有的進項發票沒有勾選

東老師 解答

2024-07-05 16:19

待認證的你可以先不用加上。

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相關問題討論
您好，是的，買賣合同就是按這個來的
2024-10-24 15:21:13
你好一般 這樣的 發你稅率表?
2023-07-05 12:07:27
你好，你就是檢查一下，確認一下金額沒有錯的話直接申報就可以。
2024-07-05 16:10:07
購銷印花稅的計稅金額=銷售額（包含普票，專票）+進項（包含專票，普票） 但銷項，進項要看是否屬于印花稅的應稅范圍。 比如會計事務所的審計鑒證收入就不征印花稅。 進項也是購進的會計審計，稅務審計，律所咨詢都不是印花稅的應稅范圍。
2018-08-04 12:12:32
你好，理論上按照合同金額，實際操作中，都是按開票情況繳納的。
2022-02-17 15:52:08
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