聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:05

是的，是當(dāng)月計(jì)提

郭老師 解答

2024-07-05 17:07

你去看下賬上的科目余額表和哪一個(gè)是一樣的。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:17

老師說的跟哪個(gè)？就是稅務(wù)系統(tǒng)利潤(rùn)表本年累計(jì)金額少了一個(gè)月的工資金額

郭老師 解答

2024-07-05 17:18

這個(gè)月的科目余額表，管理費(fèi)用發(fā)生額，你看一下和誰的是一樣，和你申報(bào)的一樣，還是和你的賬套里面的是一樣？

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:28

這個(gè)肯定一樣，按賬套里面打出來填的，

郭老師 解答

2024-07-05 17:28

如果你賬上做的沒有問題的話，那你們申報(bào)是根據(jù)什么來的？是不是申報(bào)填寫的時(shí)候有問題呀？

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:36

剛剛看了之前1-3月的利潤(rùn)表，上面管理費(fèi)用是3個(gè)月的工資，但賬上有發(fā)放去年12的工資，我是5月建賬支付上月的工資，也就是4月，是不是這個(gè)銜接的月份不對(duì)呀

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:38

但是按4月余額表也有累計(jì)發(fā)生額

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:39

為什么我賬上的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)據(jù)是對(duì)的，

郭老師 解答

2024-07-05 17:41

你好，1~3月份的利潤(rùn)表是3個(gè)月的，4~6月份的是3個(gè)月的，本年累計(jì)是6個(gè)月的
你發(fā)放的和管理費(fèi)用沒有關(guān)系，發(fā)放不涉及到管理費(fèi)用。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:49

之前賬上有已計(jì)提4月工資。5月直接支付了，我現(xiàn)在是要補(bǔ)計(jì)提4月工資嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 17:52

不需要的不用補(bǔ)計(jì)提。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 17:58

那這樣我稅務(wù)利潤(rùn)表累計(jì)金額就少了

郭老師 解答

2024-07-05 18:02

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的為什么少了少了幾月份的。

聰慧的電腦 追問

2024-07-05 18:09

利潤(rùn)表上面本年累計(jì)金額是不是計(jì)提的金額

郭老師 解答

2024-07-05 18:13

是的是的，1~6月份計(jì)提的。