 追問

2024-07-05 20:55

三）銷售使用過的固定資產不含稅銷售額
7(7≥8)
0.00
——
0.00
——
其中：其他增值稅發票不含稅銷售額
8
0.00
——
0.00
——
（四）免稅銷售額
9=10+11+12
-160,000.00
0.00
35,049.50
0.00
其中：小微企業免稅銷售額
10
0.00
0.00
195,049.50
0.00
未達起征點銷售額
11
0.00
0.00
0.00
0.00
其他免稅銷售額 
12
-160,000.00
0.00
-160,000.00

 追問

2024-07-05 20:59

失敗原因說明：增值稅及附加稅費申報（小規模納稅人）:調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_hasw_svr008,所屬應用：核心征管后端，異常原因：1010410006000086:主表貨物及勞務項其中：小微企業免稅額 + 未達起征點免稅額之和不能大于本期免稅額，請修改！

王曉曉老師 解答

2024-07-05 21:01

你可以直接發個圖片給我，這個看著暈，主表很減免稅附表發一下

 追問

2024-07-05 21:02

本期免稅額是-4800

王曉曉老師 解答

2024-07-05 21:04

是的，這個確實會不過的，這個是系統強制，需要去前臺申報的

 追問

2024-07-05 21:24

老師圖片發了

 追問

2024-07-05 21:25

這種只能出表去稅務局申報嗎

王曉曉老師 解答

2024-07-05 21:33

這是的，負數一定比對不過的