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老師我想問一下就是我們公司這2023年12月人家給開的發票現在才拿來入賬要調整嗎？那還要去改所得稅匯算清繳對吧那我直接反結賬做回去然后做進去再去改吧 我也不想再通過以前年度損益調整了就不知道就從哪搞出來說沒給我幾十萬以前還有好多那種報銷也是 過了一年了才給我那我這都得調回去嗎我有的直接下年入賬了我們公司是做租賃的 發票我不是每月都開的 有的客戶都是好久才開一次發票反正陸續葉都開了那這樣的話我都是開發票的時候才申報的
心靈美的檸檬
于2024-07-09 19:28 發布 ??302次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2024-07-09 19:38
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精選問題
老師幫我看一下這些東西可以作為研發費用嗎 問
你好，這些是研發過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質的費用就是研發費用的范疇。 指與研發活動直接相關的其他費用，如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費，研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用，知識產權的申請費、注冊費、代理費，差旅費、會議費，職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 答
公司注冊資本1000萬，A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話，現在按照150/1000*16*20% 答
老師，發票勾選了退稅認證，要自己申請稽核嗎？這個步 問
你好好退稅勾選后，稅務局審核的 答
老師好，應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次：第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
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心靈美的檸檬 追問
2024-07-09 19:40
廖君老師 解答
2024-07-09 19:42