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老師，申報的時候抵扣的進項稅比用友里登記的多了，要怎么調整？
醬醬
于2024-07-12 09:09 發布 ??313次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-07-12 09:10
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老師，這個5月份的固定資產入錯了賬記了費用，現在要調整抵扣進項稅，納稅申報表上要怎么填稅額？
答： 1.制作一張調整憑證，在貸方列明被誤計入固定資產成本的進項稅金額，同時在借方列明賬務所涉及的固定資產金額和累計折舊金額，以及調整后的進項稅金額。 2.根據會計準則，已結轉的成本不能隨意調整。因此，如果需要更改已結轉的成本，必須經過相關部門的審批，并正式修改會計檔案。同時，在調整分錄后，也需要及時更新相關賬戶余額和期末報表。 3.在納稅申報表上，需要填寫調整后的應納稅額。具體來說，需要填寫納稅申報表中的“本期應納稅額減征額”一欄，并在備注中注明“固定資產入錯賬調整”。 4.需要注意的是，調整后的應納稅額不應超過原應納稅額。如果調整后的應納稅額超過原應納稅額，需要按照原應納稅額進行申報。
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