稻草人 追問(wèn)

2024-07-18 18:35

之前是，借，主營(yíng)業(yè)成本  貸：應(yīng)付暫估

郭老師 解答

2024-07-18 18:36

跨年紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

稻草人 追問(wèn)

2024-07-18 18:39

由于 我是剛接手這家公司的，我做憑證是做在2024年，借：應(yīng)付暫估，貸：應(yīng)付**公司，今天 稅務(wù)來(lái)說(shuō)，不能做在2024年，叫我重新做在2023年，還說(shuō)要對(duì)應(yīng)人家送貨單，他的意思我明細(xì)，意思做在2023年當(dāng)時(shí)應(yīng)該用銷售單來(lái)做，不能暫估，然后2024年補(bǔ)票回來(lái)，就可以直接 把發(fā)票放在2023年憑證里，但我覺(jué)得我們的做法也沒(méi)錯(cuò)啊，2023年先是暫估，2024年5月31日之前回發(fā)票，我沖之前的暫估啊

稻草人 追問(wèn)

2024-07-18 18:41

跨年紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
這怎么能沖應(yīng)付賬款呢，因?yàn)闀汗罆r(shí)是：借：成本  貸；應(yīng)付暫估   紅沖應(yīng)該是 借：應(yīng)付暫估  貸：應(yīng)付某某公司貨款  啊

郭老師 解答

2024-07-18 18:44

把發(fā)票放在去年的憑證后面就行。你能反結(jié)賬修改吧？反結(jié)賬修改，把后面的暫估去掉，寫上對(duì)方企業(yè)的名字。

稻草人 追問(wèn)

2024-07-18 18:55

所以我又得要重新反結(jié)賬去2023年12月份，不暫估了，送貨單都要寫上2023年的，然后再把2024年的發(fā)票放在憑證后面

郭老師 解答

2024-07-18 19:01

你好對(duì)是這么做的