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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-07-22 16:16

您好，增值稅不能簡易計稅的，附表一在第5和6列申報未開票收入，按我們收到的錢除1.13申報收入

武月紅 追問

2024-07-22 16:19

所以說現在就是有個矛盾  不知道稅率 我們也沒有抵扣

廖君老師 解答

2024-07-22 16:21

您好，沒有抵扣也是13%，只有2009年以前的購入才可以3%減按2%

武月紅 追問

2024-07-22 16:24

您的說法跟稅務局一致，但是那個節點不是2015年嗎  但是我們是簡易計稅  也沒有抵扣

廖君老師 解答

2024-07-22 16:25

您好，3%減按2%的原因不是因為簡易計稅，是一般計稅時政策上不讓抵扣，只有2009年以前買的才行

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相關問題討論
你好，之前固定資產的進項稅額有抵扣嗎？
2023-04-14 08:18:06
您好，增值稅不能簡易計稅的，附表一在第5和6列申報未開票收入，按我們收到的錢除1.13申報收入
2024-07-22 16:16:44
處置固定資產汽車拍賣時，會計處理上需要減免相應的增值稅。一般來說，賣家出售汽車后，根據收入金額計算應納稅款，并補繳以往未納稅款，把增值稅稅額加到收入金額上，計算出所需繳納的稅款。如果減免增值稅，則應當補助稅收減免金額，計入減免后的總收入。 拓展知識：在我國，拍賣固定資產時，拍賣人需要依據《增值稅暫行條例》、《國家稅務總局公告》等有關文件來對應稅收進行繳納。 具體應用：一般來說，經過拍賣的固定資產，如汽車、房屋等，都需要繳納相應的增值稅，增值稅的稅率一般是十五或十八，需要納入拍賣收入中計算應繳納的稅款。如果減免增值稅，則收入金額需要減去相應的減免金額來計算應繳稅款。
2023-02-25 17:45:36
您好 請問是出售還是報廢
2022-02-21 09:36:06
清理殘值 借：固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸：固定資產 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入
2024-05-23 11:38:58
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