老師，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，我不知道怎么改正，請(qǐng)教我一下

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 09:13

錯(cuò)誤一：A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面第23行的傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額和稅收金額都要填列86，與期間費(fèi)用表保持一致
錯(cuò)誤二：修改完后，重新再次申報(bào)就可以了

婉影紫裳追問

2018-05-11 09:18

老師，我試著改過，但改了后，就把我的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額給改變了，這個(gè)改了不行，可以不管他么

辜老師解答

2018-05-11 10:20

這樣不一致，可能會(huì)通不過，你公司今年是盈利還是虧損

婉影紫裳追問

2018-05-11 10:30

盈利，但我已經(jīng)申報(bào)了，不知道現(xiàn)在還能改不

辜老師解答

2018-05-11 10:35

申報(bào)了，如果稅務(wù)局能過就算了，86影響也不大

婉影紫裳追問

2018-05-11 10:38

好的，謝謝

精選問題

26年中級(jí)教材收入需要按新的準(zhǔn)則確認(rèn)嗎問

需要。 2026 中級(jí)實(shí)務(wù)一直按 2017 版新收入準(zhǔn)則（五步法、控制權(quán)轉(zhuǎn)移）確認(rèn)收入，26 年教材只是細(xì)化可變對(duì)價(jià)、合同變更等細(xì)節(jié)，核心規(guī)則不變，不用舊的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移法。答
公司注冊(cè)資本1000萬，A150萬實(shí)繳0 B150萬實(shí)繳問

轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請(qǐng)稽核嗎？這個(gè)步問

你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的答
老師好，應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損問

A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝問

同學(xué)你好，我給你解答答

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