lion 追問

2024-08-13 20:12

如果是審計調整 分錄怎么寫

廖君老師 解答

2024-08-13 20:13

您好，就是這個分錄呀，

lion 追問

2024-08-13 20:27

我現在直接調整去年12月份的  怎么讓固定資產原值變少700? 用什么分錄

廖君老師 解答

2024-08-13 20:28

您好，原來賬上原賬多了700呀，這個不好隨便減少的，處置資產才能變少，我們變多的原因查到了么

lion 追問

2024-08-13 20:31

沒法查 審計調整了好多  但是 不知道什么原因 審計數 比如說是 600  但是現在賬上市 1300  賬沒有跟審計數走 我現在要把這個調成與審計數一致怎么調

廖君老師 解答

2024-08-13 20:35

您好，這個要問審計 的，我們是不是有自制的固定資產，把資產調成費用了，不能直接減固定資產的，稅務申報是連續的，資產一下子少了，有查賬風險的

lion 追問

2024-08-13 20:36

報稅 肯定跟 審計數報的   但是現在賬沒調成審計數  現在就是要調賬

廖君老師 解答

2024-08-13 20:37

您好，那我們就得根據審計底稿來調整分錄了，我們是客戶，問審計公司的人

lion 追問

2024-08-13 20:40

我有審計底稿  底稿上數字 與賬面數 差700

lion 追問

2024-08-13 20:41

要不然我先把 700調入  固定資產清理  過了  半年報再說?

廖君老師 解答

2024-08-13 20:42

您好，他們的底稿我們不清楚 的話，也可以問他們為啥差異了的