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老師您好！請問**光電科技有限公司（A公司）開給B公司的銷項專票有兩種勞務費，第1種開6%的專票，服務名稱是“研發和技術服務*研發服務”，借：應收賬款——B公司60萬，貸：主營業務收入566037.74元，應交稅費——應交增值稅——銷項稅33962.26元。計提工資，借：研發支出——資本化？還是費用化？貸：應付職工薪酬。結轉成本：借：應付職工薪酬，貸：研發支出——資本化？還是費用化？。第2種13%的專票，服務名稱是“勞務*加工費，借：應收賬款——B公司20萬，貸：主營業務收入176991.15元，應交稅費——應交增值稅——銷項稅23008.85元。結轉成本：借：應付職工薪酬，貸：其他業務成本。
春花秋實
于2024-08-17 16:57 發布 ??304次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-08-17 17:02
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精選問題
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學，你好 不需要的 答
老師，報關單上的運費與實際的運費發票不一致，那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產轉入清理，補償款計入專項應付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產，據實繳納印花稅 3. 合作建房：優先新設項目公司出資持股核算，聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設：開支記入在建工程，竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好，現在企稅是按5%來交的 答
請教一下，外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好，是對的，根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》，待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目，其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣，則應歸入其他流動資產；若超過一年，則需調整至其他非流動資產 答
獲取全部相關問題信息
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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春花秋實 追問
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