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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-08-20 11:24

您好，不用代開發票，我們代扣代繳個稅，他是外單位的，不能算福利費，是招待費
借：銷售費用-業務招待費  10000   應交稅費-代扣代檄個稅   2000   貸：銀行  8000
借：應交稅費-代扣代檄個稅   2000    貸：銀行  2000

天道酬勤 追問

2024-08-20 11:25

這應該算是一種偶然所得吧

廖君老師 解答

2024-08-20 11:28

您好，是的，個稅稅率20%

天道酬勤 追問

2024-08-20 11:31

賬務處理的時候到底做營業外支出還是業務招待費啊，我覺得做營業外支出應該更合理

廖君老師 解答

2024-08-20 11:32

您好，偶然所得是相對客戶來說的，我們讓客戶來參加也是有目的，不會隨便讓人來抽獎，
我覺得業務招待費合適些

天道酬勤 追問

2024-08-20 11:40

其實這項活動是政府倡導的，只不過就是通過咱們公司走了下流程而已，

廖君老師 解答

2024-08-20 11:46

哦哦，營業外支出這個科目就不要多記，一般是要納稅調增的

天道酬勤 追問

2024-08-20 11:54

您說的我明白，但是不是所有的營業外支出都不能稅前扣除需要調增的。

天道酬勤 追問

2024-08-20 11:55

老師，身邊有些人說這種偶然所得需要去稅局代開發票，有些人說是不需要代開發票，我有點糾結到底需不需要代開發票了。有沒有相關的文件說明

廖君老師 解答

2024-08-20 12:00

您好，1.是的，不是全部要調增的
2.我也找了一圈，沒有文件。一般認為不用開票的，我們銷售也不一定要開票呀，申報未開票收入就可以

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相關問題討論
你那個發票備注那個欄次有寫需要代扣代繳么，一般會寫
2019-06-05 13:50:34
您好，不用代開發票，我們代扣代繳個稅，他是外單位的，不能算福利費，是招待費 借：銷售費用-業務招待費 ?10000? ?應交稅費-代扣代檄個稅? ?2000? ?貸：銀行? 8000 借：應交稅費-代扣代檄個稅? ?2000? ? 貸：銀行? 2000
2024-08-20 11:24:34
您好，。您好，實際是個人勞務就需要按照勞務報酬代扣代繳個人所得稅。不能按工資。
2022-03-26 09:14:46
你好，不代扣代繳那就有被處罰風險，無論是否納稅調增
2024-05-09 08:44:27
你好， 對的，是的，扣除代扣代繳，稍等一會兒給你發過去。
2024-03-05 17:35:18
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