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傻傻的百褶裙
于2024-08-21 09:36 發(fā)布 ??601次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-08-21 09:36
對的是的,是這么做的。
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銷售折讓+銷售退還: 都是需要銷售方開具紅字發(fā)票,沖減當(dāng)期的銷項稅額的對不?
答: 對的是的,是這么做的。
老師發(fā)生銷售折讓,開具紅字發(fā)票時,能抵減銷項稅嗎?
答: 您好,同學(xué),紅字發(fā)票是系統(tǒng)會自動識別到的呢
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司開具的紅字銷項發(fā)票,是否要做銷售退回處理
答: 你好,請問對方將貨物退回了么?
2月發(fā)票開具有誤,3月進行跨月銷項負(fù)數(shù)紅沖,紅字信息表和銷項負(fù)數(shù)發(fā)票上傳成功,報稅前開票系統(tǒng)已匯總上傳。報稅時獲取不到這張紅字發(fā)票,導(dǎo)致報稅平臺銷項稅額1581632.9比稅控盤銷項稅額1455146.38差額多126486.52。差額剛好是這張紅字發(fā)票。老師截圖給您,麻煩您幫忙解決一下!!
討論
請問,當(dāng)月購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,隔月才收到銷售方開具紅字發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
前期已經(jīng)發(fā)票已經(jīng)做進項稅了; 后期供應(yīng)商有開具紅字發(fā)票; 不知道 進項稅是橫沖還是轉(zhuǎn)出 ?
紅字發(fā)票,銷項稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉(zhuǎn)出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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