老師，請問一下在6月收到一張發(fā)專票，當時做賬為借：主營業(yè)務成本，應交進項，貸：庫存現(xiàn)金。在6月所屬期已抵扣，7月發(fā)現(xiàn)該公司開票備注錯誤，對方開具紅字發(fā)票但是我方未確認，紅字發(fā)票就沒有開具成功，我未跟對方聯(lián)系上，對方在7月又重新開具了一張正確發(fā)票，我現(xiàn)在將6月的發(fā)票做進項轉出的話，分錄怎么寫？

答： 您好，把6月份的原樣做負數(shù)（借：-主營業(yè)務成本，-應交進項，貸：-庫存現(xiàn)金），7月份重新開具的在原樣做一遍正數(shù)（借：主營業(yè)務成本，應交進項，貸：庫存現(xiàn)金）

老師開具紅字發(fā)票，除了做相反的分錄以外，還要寫紅沖 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品分錄嗎，謝謝

答： 你好是的，也是要做的，你如果已經(jīng)結轉過成本的話，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

做主營業(yè)務成本或主營業(yè)務收入，貸方可以做庫存現(xiàn)金嗎？

答： 可以的? 可以是現(xiàn)金交易的