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2024-09-03 09:02

老師，這家企業2022年1月也給我們開過發票。但是稅務局沒說。如果按照老師說的。我們2022年1月的票也要進項稅額轉出嗎。是不是不僅要進項稅額轉出。企業所得稅也得納稅調增。

宋生老師 解答

2024-09-03 09:04

你好！之前的，應該沒關系。因為那時候，他是正常繳稅了的

這個所得稅，是看稅務局要求，有的會要求轉出，有的不要求

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2024-09-03 09:08

老師，那我們2023.10月的A企業也是正常繳稅了的。現在是2024.9月他開個其他公司的發票沒有交稅。跟我們是不是沒什么關系了。

宋生老師 解答

2024-09-03 09:09

你好！這個要看稅務局認定，實際操作中，對于這種系統上存在的稅務局稽查的問題，企業能自己操作的空間幾乎沒有，就看當地稅務局要求你怎么做了

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2024-09-03 09:11

現在是給我們壓力讓對方把稅款繳納了。不然讓我們進項稅額轉出。也不是因為開給我們的發票沒有交稅。

宋生老師 解答

2024-09-03 09:13

你好！是他們沒有交，導致你們不能抵扣。

不是你們開出去的問題。
確實實操中就是這樣，要么他們繳稅，要么你們不能抵減

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2024-09-03 09:22

不是因為開給我們的發票沒有交稅，那我們也得進項稅額轉出，是嗎。老師有什么補救的方法嗎。

宋生老師 解答

2024-09-03 09:23

你好！這個你暫時只能繳稅了。要么就讓對方繳稅，但是一般都做不到

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2024-09-03 09:29

老師。我還想請問一下，就是如果做進項稅額轉出，我們是在2024.8月的稅款所屬期轉出，還是在2023年10月的稅款所屬期轉出。還有企業所得稅是在當期調增還是要去調整去年的報表。

宋生老師 解答

2024-09-03 09:31

你好，一般稅務局會要求你在之前的申報期轉出。不是在本期做轉出。

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2024-09-03 10:32

老師，是2022年的發票。我看錯了。兩年多的發票了。這種也不行，是吧。

宋生老師 解答

2024-09-03 10:33

您好，你最好是問一下稅務局，因為他如果讓你在現在做轉出的話，你可以少不少的滯納金

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2024-09-03 10:34

好的。老師。頭都大了。

宋生老師 解答

2024-09-03 10:34

您好歡迎下次再來探討。