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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-09-12 19:22

8 月份進行以下賬務處理：
一、進項稅轉出調整
先沖減錯誤的進項稅記錄
借：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額） -1
貸：相關科目（比如原材料、庫存商品等，具體根據業務確定） -1
記錄進項稅轉出
借：相關科目（比如原材料、庫存商品等，具體根據業務確定） 1
貸：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅轉出） 1
二、補交增值稅
補交去年增值稅
借：應交稅費 —— 未交增值稅 1
貸：銀行存款 1

我只愛學習 追問

2024-09-13 10:35

老師那這個進項稅轉出不是就沒有沖平嘛

我只愛學習 追問

2024-09-13 10:37

借：營業成本-差旅1
貸：應交稅金–應交增值稅（進項稅轉出）1
月底進行結轉時：
借：應交稅法-應交增值稅（進項稅轉出）1
貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）1可以這么做嘛

樸老師 解答

2024-09-13 10:41

同學你好
進項轉出不用沖
可以有余額

我只愛學習 追問

2024-09-13 10:43

借：營業成本-差旅1
貸：應交稅金–應交增值稅（進項稅轉出）1
月底進行結轉時：
借：應交稅法-應交增值稅（進項稅轉出）1
貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）1 我可以這么處理嘛  我想把他沖平

樸老師 解答

2024-09-13 10:48

可以的
可以這樣處理

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相關問題討論
同學你好 對的 要轉出
2022-04-06 11:07:45
你好，做退回，做進項負數，而不是轉出
2017-06-29 14:39:37
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你月末結轉需要繳納的增值稅的時候，銷項稅，進項稅、進項稅轉出都要結轉的啊
2022-01-13 09:27:20
借：xx費用，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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