薇薇 追問

2024-09-13 17:40

是的，但小汽車申報增值稅的那個金額，要報企業所得稅不？

樸老師 解答

2024-09-13 17:43

同學你好
這個要報的
有虧損或者盈利都要報

薇薇 追問

2024-09-14 09:17

老師你好！是不是季度報的時候，把這筆小汽車的銷售額直接加到季度預繳里的“營業收入”里面進行繳納企業所得稅，。另外出售做賬之后，虧損2W 這個可稅前扣除嗎？謝謝！

樸老師 解答

2024-09-14 09:18

同學你好

不能扣除要調增

薇薇 追問

2024-09-14 09:24

老師你好!  1、收入直接填到季度報里的“營業收入”繳納所得稅，虧損不能扣。 2、資產負債表和利潤表按財務系統正常做就行了吧！3、這樣造成利潤表里的收入與季度表收入不一致，沒有關系吧！謝謝！

樸老師 解答

2024-09-14 09:25

利潤可以彌補虧損
2.對的
3.沒有關系

樸老師 解答

2024-09-14 09:25

這個不會不一致
利潤彌補虧損不會影響收入

薇薇 追問

2024-09-14 09:36

老師你好！虧損那個2W 的 當月可以抵扣，但匯算清繳時要調增對吧！

樸老師 解答

2024-09-14 09:40

這個不用管
這個沒有抵扣一說
計入營業外支出然后匯算清繳調增就可以

薇薇 追問

2024-09-14 09:45

好的，明白了，謝謝樸老師。

樸老師 解答

2024-09-14 09:47

滿意請給五星好評，謝謝