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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-09-16 19:52

您好,要填寫的,相當于公司給我們多發了這部分社保,
社保公司全負擔相當于多發一部分工資
計提工資
借:××費用(管理/銷售等)-工資 
貸:應付職工薪酬——工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-社保(個人部分)
2、計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應付職工薪酬——社保(單位)
上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款-社保(個人部分)
貸:銀行存款

會計 追問

2024-09-16 19:55

6.7月兩個月公司已經全部承擔了社保費,但是我沒有這樣記,那么賬上的工資表和自然人客戶端里的工資不一致有什么風險?

廖君老師 解答

2024-09-16 20:00

您好,不一樣的金額稅務會讓我們做出說明,
我們在今年把這些調整為正確的就好了嘛,現在還沒有跨年呢

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相關問題討論
你好!你這個是要自己填的了
2024-03-12 08:31:58
作為個體戶,您有責任為員工申報個人所得稅。如果員工的社保在A公司掛靠,個稅申報應在A公司的自然人電子稅務局進行。請確保按時申報并繳納員工的個稅,以符合稅收法規。
2024-02-29 14:37:14
你好;? ? 可以 ;但是你之前報的數據 全部都要修改的; 是? 的; 修改 成其他來報數據? ? ? ?
2022-12-13 15:33:27
您好,要填寫的,相當于公司給我們多發了這部分社保, 社保公司全負擔相當于多發一部分工資 計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 貸:應付職工薪酬——工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 2、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款
2024-09-16 19:52:15
你好,是7月在自然人申報的。
2020-06-27 09:57:14
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