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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2024-09-18 09:21

你好，公司對私人銷售固定資產車輛，賬務處理是
借：固定資產清理 ， 累計折舊  ， 貸：固定資產
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產清理 ， 應交稅費—應交增值稅  
借：資產處置損益 ，  貸：固定資產清理（或相反分錄）
這個是做固定資產處置申報，而不是一般的收入

晴天 追問

2024-09-18 09:25

報稅的時候需要單獨申報嗎

鄒老師 解答

2024-09-18 09:26

你好，是在增值稅申報表相應欄次申報

晴天 追問

2024-09-18 09:39

請問是在這里填寫嗎

鄒老師 解答

2024-09-18 09:41

你好，不是。
是附表一的相應欄次 

晴天 追問

2024-09-18 09:45

老師，請問是這里嗎

鄒老師 解答

2024-09-18 09:51

你好，是的，是這個地方 

晴天 追問

2024-09-18 09:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2024-09-18 09:53

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

晴天 追問

2024-09-18 09:54

那我需要單獨申報嗎，還是在我當期銷售收入上直接加啊

鄒老師 解答

2024-09-18 09:56

你好，就是在剛才附表一的相應欄次，而不是正常的收入欄次直接加上啊 

晴天 追問

2024-09-18 09:58

哦哦，好的，看到了，謝謝

鄒老師 解答

2024-09-18 09:59

祝你學習愉快，工作順利！ 

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相關問題討論
您好 自己在開票系統根據購進固定資產的時候發票品名開具就好了
2022-04-29 19:10:16
同學，你好 做到營業外收入
2023-09-09 14:45:17
你好，你季度銷售額30萬以上了嗎？
2023-10-13 10:20:18
如果你固定資產被他們拉走 你是需要做資產處置的 你需要按照公允價值開票的或者申報未開票收入與 然后固定資產轉入固定資產清理 確認資產處置損益 沒辦法 必須要交稅的
2022-06-24 17:59:36
您好，是需要計算增值稅，
2022-06-24 17:41:21
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