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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-09-23 17:54

對于你方來說：
已抵扣的 100 萬進項發(fā)票，如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務，那么你方應與對方溝通，確認如何處理剩余部分的發(fā)票金額。一般情況下，可以考慮開具紅字發(fā)票信息表，將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上，將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。
具體操作時，你方需準確填寫紅字發(fā)票信息表的相關內容，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、稅額等信息，并上傳至稅務系統(tǒng)。經(jīng)稅務系統(tǒng)校驗通過后，將信息表傳遞給銷售方，由銷售方據(jù)此開具紅字增值稅專用發(fā)票。
對于對方來說：
收到你方開具的紅字發(fā)票信息表后，應根據(jù)信息表內容開具紅字增值稅專用發(fā)票，將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上，沖減相應的銷售收入和銷項稅額。
同時，對方應按照雙方協(xié)商的退款方式，將 40 萬款項退還給你方。在退款時，應做好相關的財務記錄和憑證，以備稅務檢查和審計。

快樂小主 追問

2024-09-23 18:04

需不需要將進項紙質發(fā)票，寄給對方？

樸老師 解答

2024-09-23 18:06

同學你好
這個看對方要不要收回去

快樂小主 追問

2024-09-23 18:06

如果對方不要 也可以不收回嗎？

樸老師 解答

2024-09-23 18:07

嗯
他不要你們留著就可以了

快樂小主 追問

2024-09-24 17:30

如果他要原件呢？他是一定需要原件，還是可以不需要原件？哪個正規(guī)一點

樸老師 解答

2024-09-24 17:34

同學你好
要不要都可以的

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相關問題討論
老師正在計算中，請同學耐心等待哦
2026-03-30 01:31:02
你好，這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好，你們單位主營是什么的？ 一般納稅人還是小規(guī)模的。
2022-06-15 09:20:27
你好，這個必須拿到發(fā)票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好，運輸企業(yè)可以開具加油專票，修理費專票，用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
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