呢喃 追問

2024-09-30 15:34

我們是小規(guī)模開的普票

宋生老師 解答

2024-09-30 15:35

你好，可以的，這個憑證。就這樣子做。

呢喃 追問

2024-09-30 15:37

小規(guī)模也單獨(dú)計(jì)算稅嗎 我記得有一種普票是直接價稅合計(jì)的 那是什么情況

宋生老師 解答

2024-09-30 15:37

你好你如果沒有達(dá)到起征點(diǎn)，你可以按你說的做。

呢喃 追問

2024-09-30 15:39

如果這38萬分兩次開 一次30萬 一次8萬 這種是怎么做賬

宋生老師 解答

2024-09-30 15:41

你好，這個其實(shí)也是一樣的，你先正常計(jì)提，然后后面如果不用交稅的話，再轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。

呢喃 追問

2024-09-30 15:57

我們九月一共有兩筆收入就是38萬，分別是20萬18萬分開打的，公司開票員是開了30萬的普票 這是新公司 之前也沒有業(yè)務(wù) 這種應(yīng)該怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2024-09-30 16:02

你好，剩下的8萬不開嗎？剩下的8萬要確認(rèn)收入嗎？

呢喃 追問

2024-09-30 16:04

剩下的下個月開 不是季不超30不交稅嗎

宋生老師 解答

2024-09-30 16:09

你好，操作是可以的。不超過30萬確實(shí)是可以免稅。

呢喃 追問

2024-09-30 16:11

那怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2024-09-30 16:12

你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后下個月確認(rèn)不用交稅的時候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營業(yè)外收入稅收減免。