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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-10-17 11:11

您好，損益類的用以前年度損益調整就可以，其他的都一樣，做負數分錄

00 追問

2024-10-17 11:36

借：以前年度損益調整-293322.59
貸：主營業務收入-269103.29
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -24219.3

是這樣做分錄呢？

劉艷紅老師 解答

2024-10-17 11:36

主營業務收入要用以前年度損益來代替

00 追問

2024-10-17 11:41

借：銀行存款 -293322.59
貸：以前年度損益調整 -269103.29
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-24219.3
是這樣的嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-10-17 11:41

是的，是的，是這樣的

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相關問題討論
您好，損益類的用以前年度損益調整就可以，其他的都一樣，做負數分錄
2024-10-17 11:11:35
直接做相反分錄即可
2025-08-19 09:45:54
你好，正在回復題目
2026-01-02 00:53:14
你好 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時： 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024-05-21 14:22:40
你好 你12月計提了年終獎的分錄沒？ 你現在要沖減 是因為12月多計提了嗎？
2020-01-06 08:51:08
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