微信用戶 追問

2024-10-21 17:24

可是資產負債表不平 相差的是這個分錄所做的金額

宋生老師 解答

2024-10-21 17:26

你好，你主營業務成本有沒有結轉

微信用戶 追問

2024-10-21 17:32

主營業務成本沒有結轉

宋生老師 解答

2024-10-21 17:34

你好 ，這個你需要結轉才行

微信用戶 追問

2024-10-21 17:39

因為合同里面注明了出租前五個月為經營免租期 是不收租金的 但是折舊分錄從出租次月開始做 那么怎么結轉成本呀?

宋生老師 解答

2024-10-21 17:40

你好，這個你可以把租金分攤。

微信用戶 追問

2024-10-21 17:49

老師 能具體說一下怎么做嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 17:50

你好，我的意思是說，比如你一共住了36個月，只收了30個月的租金，那么你就把這個總的租金除以36。

宋生老師 解答

2024-10-21 17:50

當然你也可以直接把免租期的這部分計入到管理費用。不要計入到成本

微信用戶 追問

2024-10-21 19:44

那折舊分錄就做成借管理費用 貸投資性房地產累計折舊嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 20:15

你好，是的，就是這樣了

微信用戶 追問

2024-10-21 20:29

管理費用的二級科目需要寫什么嗎

宋生老師 解答

2024-10-21 20:48

這個是管理費用折舊費

微信用戶 追問

2024-10-21 21:25

老師 改過后還是不行

宋生老師 解答

2024-10-21 21:33

您好，你是哪個地方有問題

微信用戶 追問

2024-10-21 21:39

分錄改成借管理費用 貸投資性房地產累計折舊后 資產負債表依舊不平 依舊相差之前那個金額

微信用戶 追問

2024-10-21 23:20

老師 結轉成本分錄是借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎

宋生老師 解答

2024-10-22 07:27

你好，結轉成本分錄是借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎？這個是收入的分錄。
估計是你的軟件上，投資性房地產的余額并沒有減少，這個公式沒有設置減少投資性房地產的金額