似朝朝 追問

2024-10-22 09:23

老師，對方不開發票了，那我應該怎么做賬

似朝朝 追問

2024-10-22 09:24

這個錢是運輸公司轉給我司的業務員，業務員轉到公司帳上的

小智老師 解答

2024-10-22 09:25

若對方不開具發票，收到的2000元可先記為“其他應付款”。待對方開具合規發票后，再調整賬務。賬務處理初步如下：借銀行存款2000；貸其他應付款2000。待有發票時，再做相應調整。

小智老師 解答

2024-10-22 09:26

若對方不開具發票，收到的2000元可以先記為“營業外收入”。然后根據實際支出情況，沖減相關成本或費用。賬務處理如下：借銀行存款2000；貸營業外收入2000。之后，根據實際發生的維修費，借相關成本或費用科目，貸銀行存款。記得保存好相關證明材料。

似朝朝 追問

2024-10-22 09:55

老師，您好，我上級說按照往來款  （其他應收款）核算，我該咋辦

小智老師 解答

2024-10-22 09:59

若按往來款（其他應收款）核算，首先確認款項性質。若確實為往來款性質，可做如下賬務處理：借銀行存款2000；貸其他應收款2000。之后，根據實際維修支出，借相關成本或費用科目，貸銀行存款。同時，保留相關證明材料。

似朝朝 追問

2024-10-22 10:36

老師，稅務上應該沒啥問題把

小智老師 解答

2024-10-22 10:39

稅務上，若無發票，直接作為往來款處理可能存在問題。建議盡量獲取發票，以合規處理。若確實無法取得發票，需確保所有相關證明材料齊全，并按實際情況謹慎處理。無發票情況下，最好咨詢專業稅務意見。抱歉，該問題暫時不太清楚，可以重新提問。