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老師 我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅是減免的 ，為什么利潤表中匯有城市維護(hù)建設(shè)稅的金額呢
?ッ琉璃之瞳わ
于2024-10-23 15:10 發(fā)布 ??338次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2024-10-23 15:10
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老師 我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅是減免的 ，為什么利潤表中匯有城市維護(hù)建設(shè)稅的金額呢
答： 你看自己做的賬，城市維護(hù)建設(shè)稅明細(xì)賬，是那個(gè)憑證做錯(cuò)了？
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票，交稅分錄，借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款；計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅，交稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。請(qǐng)問7月待退增值稅、待城市維護(hù)建設(shè)稅如何做分錄
答： 你好，按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
填申報(bào)表提交時(shí)提示我增值稅小規(guī)模附加稅附表城市維護(hù)建設(shè)稅增值稅稅額大于主表應(yīng)納稅額是什么意思
答： 就是主表應(yīng)交稅費(fèi)和附加稅的計(jì)稅依據(jù)是同一個(gè)數(shù)，去檢查一下是否填錯(cuò)
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