無之厘 追問

2024-10-31 20:14

老師，開的專票總公司可以抵扣嗎

無之厘 追問

2024-10-31 20:16

如果總公司給子公司開票了，總公司最啥分錄 要算成本嗎

郭老師 解答

2024-10-31 20:20

總公司能用上嗎
不能的話退票
不能退就開給子公司

無之厘 追問

2024-10-31 20:25

沒有懂您的意思呢

無之厘 追問

2024-10-31 20:25

這個款子公司會還回來

無之厘 追問

2024-10-31 20:26

我的意思是對方開票了，這個總公司可以抵稅嗎，開的是專票

郭老師 解答

2024-10-31 20:27

總公司借其他應收款
貸銀行存款
收回來做相反的
子公司，借管理費用貸銀行存款
匯算清繳調增

無之厘 追問

2024-10-31 20:33

對方開的專票，總公司不能抵扣嗎

無之厘 追問

2024-10-31 20:37

對方是收款方，不是子公司

郭老師 解答

2024-10-31 20:45

不能
因為這個不是總公司發生的

郭老師 解答

2024-10-31 20:45

子公司不是要還錢給總公司

無之厘 追問

2024-10-31 20:57

好的，謝謝

無之厘 追問

2024-10-31 21:01

還想再問一下，這樣可以不，總公司給子公司開票

郭老師 解答

2024-10-31 21:02

你好可以的，可以開的。

無之厘 追問

2024-10-31 21:05

是不是就算總公司給子公司開票了，收款方給總公司開的專票，總公司還是不能抵扣是嗎？

郭老師 解答

2024-10-31 21:07

可以
他開發票給子公司對應的屬于成本可以抵扣

無之厘 追問

2024-10-31 21:17

具體分錄是啥，是總公司借其他成本  進項稅  貸銀行嗎？

無之厘 追問

2024-10-31 21:19

借其他應收-子公司，貸方應該是什么科目

郭老師 解答

2024-10-31 21:38

貸其他業務收入
應交稅費應交增值稅

無之厘 追問

2024-10-31 21:43

謝謝老師

郭老師 解答

2024-10-31 21:58

不用客氣
早點休息