老師，我們9月份給客戶開了張電子專用發(fā)票30萬，忘記寫備注了，對方已經(jīng)認證了。我現(xiàn)在想沖紅后再給客戶重新開票。要怎樣操作流程？謝謝老師

答： 你好，這個讓對方開紅字信息表，然后你按照紅字信息表來開紅字發(fā)票。

老師，客戶收到專票了，沒有抵扣，要求我們重新開具，票我們是5月開的，現(xiàn)在已經(jīng)6月了，我需要重新給客戶開張發(fā)票，請問如何操作？我們用的是航天的

答： 您好，把發(fā)票拿回來，貴公司在開票軟件中，申請開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)稅務(wù)局批準后，開具紅字發(fā)票，再開正確的藍字發(fā)票即可。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，2018年我們公司開給客戶的一張專用發(fā)票，客戶已抵扣，錢一直未付，現(xiàn)在客戶說這張發(fā)票要退給我們開紅字，錢不付了，我們該怎樣處理呀？就直接開具紅字發(fā)票就行了嗎？客戶已抵扣掉的稅額對我們有影響嗎？謝謝！

答： 你好 讓購買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票紅沖 沖你們的收入 多繳納的稅費可以以后抵減或者申請退稅