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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-11-21 09:44

你好，這個8a是加計扣除的，你們有農產品加計扣除嗎？
深加工的嗎
8B是旅客服務，
這里前面的金額是不含稅的，是總額減去了稅額之后的金額。

???? ???? ???? 追問

2024-11-21 09:47

農產品深加工沒有，我們只是收購了農民的糧食開具了收購票，然后直接轉賣.。所以只填寫了第6欄，開具收購發票。8b我們沒有旅客服務

郭老師 解答

2024-11-21 09:50

截圖你填寫的我看一下的，還有你的收購發票在勾選平臺里面勾選了嗎？

???? ???? ???? 追問

2024-11-21 09:54

收購發票在勾選平臺里找不到，是我們公司自己開的收購票。報表截圖發給您啦

郭老師 解答

2024-11-21 09:55

你好，收購發票一定在勾選平臺里面勾選，你需要先勾選才可以填寫

???? ???? ???? 追問

2024-11-21 09:56

但是在勾選平臺里找不到這些發票呀。現在還有勾選平臺么

郭老師 解答

2024-11-21 09:57

電子稅務局不就是勾選平臺嗎？

???? ???? ???? 追問

2024-11-21 09:58

問題是勾選平臺里找不到這些發票呢，

郭老師 解答

2024-11-21 09:59

咱們還是通過【稅務數字賬戶】-【發票勾選確認】,選擇【抵扣類勾選】進入系統。
進入系統后,選擇【待處理農產品發票
這里看

???? ???? ???? 追問

2024-11-21 10:00

而且這些票是2023年3月份開的

郭老師 解答

2024-11-21 10:01

你按照我上面的操作方法看一下的，如果不行的話，你就找你稅務局能忽略提交吧，

???? ???? ???? 追問

2024-11-21 10:03

我點了進去顯示是空白的

???? ???? ???? 追問

2024-11-21 10:04

我需要找我的稅管員還是去稅務大廳？

郭老師 解答

2024-11-21 12:03

你好，這種情況下找你專管員

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相關問題討論
此聯不做扣稅、報銷憑證使用”這聯是增值稅專用發票中的第一聯,為記帳聯,即存根聯,銷貨方留存備查。
2021-08-09 09:15:26
你好；? ?機票抵扣是按9%計算的? ?在8b和10欄次里面去報抵扣? ? ? ； 用行程單或者電子發票來做抵扣哈? ?
2022-03-25 15:15:11
你好，不可以抵扣的，只有行程單才可以抵扣。
2022-08-02 15:56:08
是，是填在表二（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證那里
2024-12-30 09:54:54
你好，這個8a是加計扣除的，你們有農產品加計扣除嗎？ 深加工的嗎 8B是旅客服務， 這里前面的金額是不含稅的，是總額減去了稅額之后的金額。
2024-11-21 09:44:20
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