青春俠 追問

2024-12-02 15:31

之前借：費用   貸：其他應付款-預提費用，借：費用   貸：其他應付款-待攤費用，這兩筆分錄都有

宋生老師 解答

2024-12-02 15:32

你好，你已經做過費用了，就不用再做了，直接把發票貼到5月份上面去就好了。

青春俠 追問

2024-12-02 15:48

不是    發票是后開的，而且實際金額和預提的費用金額還有點差異

宋生老師 解答

2024-12-02 15:48

你好，那你紅字沖減之前的金額，然然后按照發票重新做。