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我去年第四季度要交企業(yè)所得稅，但是我忘記計(jì)提了，只到今年1月份才計(jì)提，但是稅金已經(jīng)交了
A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師
于2018-05-28 15:47 發(fā)布 ??4180次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-28 15:53
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老師，第一季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了。補(bǔ)計(jì)提季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做。
答： 未計(jì)提季度企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是一種因企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)而產(chǎn)生的稅收，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需要繳納的重要稅收，是企業(yè)負(fù)擔(dān)起社會(huì)責(zé)任的重要方式。拓展知識(shí)：企業(yè)所得稅是根據(jù)國家規(guī)定，根據(jù)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際獲得的營業(yè)收入的不同，按照一定的比例計(jì)算出來的稅收。
本季度企業(yè)所得稅產(chǎn)生退稅，需要計(jì)提所得稅嗎？
答： 如果本月有利潤需要計(jì)提所得稅，退稅也要做會(huì)計(jì)處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)所得稅季度怎么計(jì)提
答： 你好 本季度應(yīng)納所得稅=季度末利潤累計(jì)總額*所得稅稅率-以前各季度應(yīng)納所得稅額。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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2018-05-28 15:47
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