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老師，公司以前的會計為了少交企業所得稅，做了暫估費用，匯算清繳的時候調增了，但是賬上一直掛著一個應付賬款-暫估，這個我要怎么去平這個應付賬款-暫估科目？
蕾
于2024-12-13 20:12 發布 ??1280次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2024-12-13 20:14
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我公司在做21年企業所得稅匯算清繳時，去年有一家供貨商開票給我們之后，走逃了，賬上還欠對方100萬貨款未付，稅務局要求把這筆應付賬款做納稅調增，在今年的賬務上需要怎么處理嗎
答： 你好，實際有業務的，你正常支付了，不用的，只需要調整就可以。
老師小企業會計準則，匯算清繳補繳企業所得稅計提是借:企業所得稅 貸:應交稅費-應交企業所得稅繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
答： 企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
補交以前的企業所得稅，分錄，支付稅款，借：應交稅費-企業所得稅1000 貸：銀行1000，計提，借：所得稅1000貸：應交稅費-企業所得稅1000，2021匯算清繳要調增1000元嗎
答： 你好不需要調燈的，他并未影響你的利潤總額。
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