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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2024-12-16 14:02

您好，這個的話是屬于先補計提11月的，然后再做付款的分錄，基本上兩個分錄就可以的了

寧兒 追問

2024-12-16 14:03

具體怎么做呢？老師

小鎖老師 解答

2024-12-16 14:04

借 稅金及附加  貸 應交稅費——城建稅  教育費附加   借 應交稅費——城建稅  教育費附加   貸 銀行存款

寧兒 追問

2024-12-16 14:06

還有增值稅的呢？

小鎖老師 解答

2024-12-16 14:06

是一樣的，增值稅直接就是借 應交稅費 未交增值稅  貸 銀行存款

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相關問題討論
你好，不一樣。增值稅應納稅額的計算不同 小規模，增值稅應納稅額=不含稅收入*征收率 一般納稅人，增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額?
2022-03-21 21:13:31
是這樣的，年銷售額500萬元為標準，以上的為一般納稅人，以下的為小規模。
2021-11-14 11:40:46
你好，小規模納稅人從4月1日起免征增值稅
2022-04-05 10:22:13
你好同學，沒有取得專票的話，價稅合計金額入賬，那么分錄是這樣的 借：庫存商品 貸：銀行存款/應付賬款
2023-12-24 16:38:45
是的，一般納稅人可以轉登記為增值稅小規模納稅人，但有一定條件需要滿足。首先，營業收入不能超過50萬元，其次，要滿足國家規定的個體工商戶稅務登記資格條件，最后，需要向主管稅務機關提交轉登記申請，并提供營業執照、法定代表人身份證明等材料。轉登記申請通過后，納稅人就可以被注冊為小規模納稅人，并享受相關稅收優惠政策。
2023-02-27 12:32:41
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