老師我們是服務(wù)型公司，做物業(yè)保潔的，有的項(xiàng)目是需要甲方審批3-6月再開(kāi)票的，相對(duì)應(yīng)的成本票也需要開(kāi)完收入票分包方再給我們開(kāi)成本票，導(dǎo)致之前有的項(xiàng)目沒(méi)有按月確認(rèn)收入成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，是不是可以12月把整年的都確認(rèn)完？沒(méi)有開(kāi)票就做無(wú)票收入，等匯算清繳前開(kāi)完，沖無(wú)票收入，成本票也在匯算清繳前開(kāi)過(guò)來(lái)。是不是這樣這樣？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-17 11:00

可以的，可以這么做的。但是盡量的根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，就怕稅務(wù)局查賬。如果那邊查賬，你沒(méi)有按期交稅的納稅義務(wù)，晚了有補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn)。

菡追問(wèn)

2024-12-17 14:56

老師那這個(gè)開(kāi)票金額也沒(méi)有確定，因?yàn)榧追揭獙徍耍锌赡苡锌劭钍裁吹模饶沁呍u(píng)估出來(lái)多少金額才能確定收入金額是多少.這種情況還需要做無(wú)票收入申報(bào)嗎？

郭老師解答

2024-12-17 14:57

不確定金額的做不了。

菡追問(wèn)

2024-12-17 15:00

那這種情況就只要確認(rèn)好收入開(kāi)完票再做收入確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了吧，不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

郭老師解答

2024-12-17 15:00

你只要你確定你收入做不出來(lái)可以的。

郭老師解答

2024-12-17 15:00

收入是不能暫估的。

菡追問(wèn)

2024-12-17 15:03

好的的確是真的，要甲方審核的，評(píng)估當(dāng)月服務(wù)什么的，確定沒(méi)問(wèn)題金額我們才能開(kāi)

郭老師解答

2024-12-17 15:05

不用客氣，工作愉快。

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