蒲公英 追問

2024-12-20 15:20

老師，我現(xiàn)在查出來是進(jìn)項(xiàng)稅額看錯(cuò)了，余額看作發(fā)生 額，報(bào)稅系統(tǒng)中多填了進(jìn)項(xiàng)稅額了3504.46元，那要怎么處理

蒲公英 追問

2024-12-20 15:27

這個(gè)單位反正進(jìn)項(xiàng)有多的，能不能不管它

高輝老師 解答

2024-12-20 15:45

下次申報(bào)的時(shí)候調(diào)整下差額，最好是更正申報(bào)，如果涉及補(bǔ)交稅款會(huì)有滯納金，沒有稅款建議更正申報(bào)
因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)比對的

蒲公英 追問

2024-12-20 15:47

那更正申報(bào)24年8月的，直接只要更正這一個(gè)月的可以嗎

蒲公英 追問

2024-12-20 15:52

我8月份的做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，直接當(dāng)普票做賬了，然后實(shí)際上有稅1413.62抵扣了，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是做賬到12月份了，那我申報(bào)要如何更正申報(bào)呀

蒲公英 追問

2024-12-20 15:53

但是抵扣是24年的8月抵扣的，賬上沒有做進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是在12月做了個(gè)分錄

蒲公英 追問

2024-12-20 16:01

我做賬進(jìn)項(xiàng)稅8月就只有3459.71，報(bào)稅是不是要按我系統(tǒng)中實(shí)際勾選的進(jìn)項(xiàng)4873.33報(bào)，然后12月份剛做了筆分錄，借：進(jìn)項(xiàng)稅1413.62，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1413.62

高輝老師 解答

2024-12-20 16:05

要把8月之后的都更正的，按照8月 9月到現(xiàn)在順序更正


系統(tǒng)勾選的和申報(bào)的增值稅額是一樣的么，如果是一樣的，就調(diào)賬到12月，不去正申報(bào)，差異也在12月申報(bào)的時(shí)候調(diào)整

蒲公英 追問

2024-12-20 16:09

老師我就想問下，我12月份做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要不要填在更正申報(bào)時(shí)8月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1413.62

高輝老師 解答

2024-12-20 16:13

看你說的情況，是要更正的
8月申報(bào)3459.71   系統(tǒng)是勾選4873.33，更正實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)稅額為4873.33

蒲公英 追問

2024-12-20 16:19

好的，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我也填入了1413.62

蒲公英 追問

2024-12-20 16:20

那我已經(jīng)申報(bào)更正了，我再去調(diào)回來嗎

蒲公英 追問

2024-12-20 16:25

老師，那我又調(diào)回來了，因?yàn)槲夜催x的稅額與申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)4873.33是一樣的，只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)金額錯(cuò)了，我下次申報(bào)時(shí)調(diào)整好了

蒲公英 追問

2024-12-20 16:27

但是我還是有疑問，既然8月我勾選了，其中的1413.62元是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要8月轉(zhuǎn)出的呀

蒲公英 追問

2024-12-20 16:29

我更正了8月份的，為啥我9-11月的都要更正了，為啥呀，是不是留抵的也變動(dòng)了，那我要怎么更正，還是這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)帶出來的

高輝老師 解答

2024-12-20 16:30

申報(bào)表    8月的報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)4873.33元，轉(zhuǎn)出1413.62確認(rèn)到8月之后的都可以
轉(zhuǎn)出哪個(gè)月申報(bào)賬務(wù)也做在那個(gè)月

蒲公英 追問

2024-12-20 16:32

老師，我現(xiàn)在更正來更正去說我已作廢，更正失敗的提示出來了

蒲公英 追問

2024-12-20 16:35

老師的意思是8月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出原來申報(bào)信息是3504.46是錯(cuò)誤的，正確的應(yīng)該為1413.62可以與做賬12月一致再去申報(bào)嗎？那不去更正申報(bào)也可以，是嗎

蒲公英 追問

2024-12-20 16:43

問題是我做賬進(jìn)項(xiàng)稅只有3459.71元，到時(shí)12有申報(bào)時(shí)看累計(jì)嗎？老師是不是每個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)中和我做賬的要核對一下銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這些金額

高輝老師 解答

2024-12-20 16:51

那就是點(diǎn)錯(cuò)了，點(diǎn)成作廢了，應(yīng)該是點(diǎn)更正申報(bào)
可以把報(bào)表發(fā)給征納互動(dòng)讓給你改

蒲公英 追問

2024-12-20 16:53

我是點(diǎn)更正申報(bào)的

蒲公英 追問

2024-12-20 17:00

要人工才可以嗎？征納互動(dòng)

高輝老師 解答

2024-12-20 17:01

征納互動(dòng) 留言，把報(bào)表上傳，蓋好會(huì)給發(fā)短信或者發(fā)消息，可以選擇發(fā)短信

蒲公英 追問

2024-12-20 17:04

我幸好有導(dǎo)出一份，PDF的但是報(bào)表上傳不了，

蒲公英 追問

2024-12-20 17:06

找到了，照老師說的操作好了，非常感謝老師

高輝老師 解答

2024-12-20 17:32

好的，不客氣，有問題再溝通