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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-12-26 14:37

最后又不好，是什么意思

zoe 追問

2024-12-26 15:02

前兩年計提的工資，現在不發放了，現在2024年底我是需要給沖銷嗎？怎么做賬務處理

宋生老師 解答

2024-12-26 15:03

你好，你確認不發放的話，你要沖減之前的計提，然后去修改以前年度的匯算清繳報表。

zoe 追問

2024-12-26 15:10

不能在今年2024年度沖減費用嗎

宋生老師 解答

2024-12-26 15:11

你好，不可以的。因為他不是調本年的

zoe 追問

2024-12-26 15:15

那如果要修改以前年度的匯算清繳報表，是要通過稅務才能修改的吧，自行不能修改。如果一直這樣掛著賬，會有問題嗎？

宋生老師 解答

2024-12-26 15:16

改去年的可以在電子稅務局改，但是改前年的有的是需要去大廳。

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最后又不好，是什么意思
2024-12-26 14:37:22
借：應付賬款，貸：應收賬款?
2022-07-06 15:27:01
答：首先我們需要確定即是客戶又是供應商的賬戶，然后在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目，用來收款；在應付賬款賬戶中增加一個借方科目，用來付款。 接下來， 在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目，用來記錄收到即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項；在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目，用來記錄支付給即是客戶又是供應商賬戶帳戶中的款項。最后，在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目，用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目。 例如，ABC公司既是客戶也是供應商，此時應收應付雙方都掛賬了，想要合并，應付調整到應收。首先，我們應在應收賬款賬戶中增加一個貸方科目，用來收款；在應付賬款賬戶中增加一個借方科目，用來付款；然后，在應收賬款賬戶中形成一筆借方科目，用來記錄從ABC公司收到的款項；在應付賬款賬戶中形成一筆貸方科目，用來記錄支付給ABC公司的款項；最后，在應收賬款賬戶中形成一筆貸方科目，用來抵消應付賬款賬戶中的借方科目，以完成應付調整到應收的調賬。
2023-03-01 18:27:42
借：應付職工薪酬 貸：其他應付款
2023-12-30 11:30:18
你好借 預付賬款正確名的 貸預付賬款
2019-12-26 14:26:32
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