銷售舊設(shè)備未收款已開票怎么記賬？
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他科目
應(yīng)交稅費(fèi)
待回款時(shí)沖應(yīng)收賬款:借:銀行存款或庫存現(xiàn)金
貸:應(yīng)收賬款
已開票未收款會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
(如果涉及到增值稅,則貸記應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額)
已收到款未開票
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
先開票后付款的會(huì)計(jì)分錄
收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
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你好， 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 答
你好 借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，應(yīng)付賬款? 答
您好， 在開票里面有個(gè)特定業(yè)務(wù)，這里選二手設(shè)備就可以 答
你好，可以暫估入賬，發(fā)票來了再修改的。 答
你好，借；應(yīng)收賬款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這種情況需要這樣做分錄 答
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