發票開一批沒有清單可以嗎?

沒有清單不能抵稅,需要把這張發票作廢,作廢后再重開就行了,合同號一般開在備注那里的,稅務機關來查賬就可以更多的理由可以解釋了.如果合同和發票上的內容不對應,到時候稅務機關那邊一查,又會有很多證明需要開了,到時候搞的麻煩,重一點的,還要罰款的,所以在開具發票的時候,最好和合同對應.

根據《國家稅務總局關于修訂〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》(國稅發[2006]156號)規定,一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務可匯總開具專用發票.匯總開具專用發票的,同時使用防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》,并加蓋財務專用章或者發票專用章.

進入系統-發票管理-發票開具管理-發票填開-發票號碼確認-進入"發票填開"界面-填寫購貨方信息-點擊"清單"按鈕-進入銷貨清單填開界面-填寫各條商品信息-點擊"退出"返回發票界面-打印發票-在"已開發票查詢"中打印銷貨清單

若沒有供應商開具銷售清單的開具"材料一批"、匯總運輸發票、辦公用品和勞動保護用品的發票,不可以抵扣進項稅金.也就是說,開具"材料一批"、匯總運輸發票、辦公用品和勞動保護用品的發票,如果想抵扣進項稅金,就必須要有銷售清單!

開具增值稅專用發票清單的具體步驟

1、進入防偽稅控系統,

進入發票管理界面,點擊發票填開;

2、確認發票號碼

3、進入"發票填開"界面,填寫購貨方信息;選擇金額含稅與否,點擊"清單"按鈕,進入"清單填開"界面;

4、填寫貨物或勞務名稱、型號、數量、單價及稅收分類編碼等信息;

5、檢查確認所有信息均已正確填寫,點擊"完成"返回"發票填開"界面;

6、打印發票;

7、在"已開發票查詢"界面,查詢剛剛已開的發票,點擊"清單"按鈕,打印增值稅發票清單,并加蓋發票專用章.

開具專用發票及清單過程中,提醒您注意以下事項

1、項目齊全,與實際交易相符,且字跡清楚,不得壓線、錯格;

2、開票人和復核人不要為同一人;

3、章印清晰,不要蓋在金額的數字上,不便于辨認;

4、清單是發票附件,在確認開具清單后,發票版面上的貨物或服務名稱則顯示為"詳見銷貨清單",金額和稅額則與清單的匯總數一致,且不超過該版本發票的最大金額限額;

5、打印清單需要用"增值稅應稅貨物或勞務銷貨清單"專用紙,一式三聯,其中第一聯自用,第二聯和第三聯需要加蓋財務專用章或者發票專用章并隨同發票一起寄送給客戶;

6、一份清單專用紙最多可以打印25行商品信息,超過25行則需用到多份清單專用紙來打印;

7、清單上會顯示購貨方、銷貨方名稱,發票版本代碼和發票號碼,與發票版面上相對應;

8、打印清單時需正確放置正反面,如果放錯,則二、三聯無復寫效果;

9、清單打印如果發生錯誤,可重新打印,不影響發票的使用.

以上就是發票開一批沒有清單可以嗎的全部內容了,這對于納稅人來說就是很重要的一點,你學會了嗎?針對這種情況,我們一定要關注國家的政策更新,盡調人員應具體判斷,并且找出解決辦法.如果你有興趣,可以留意會計學堂官網咨詢!