公司發(fā)票收款人應(yīng)該填誰

發(fā)票的收款人和復核人按企業(yè)實際負責該項業(yè)務(wù)的員工姓名填寫即可,比如企業(yè)由稅務(wù)會計填開發(fā)票,出納收款,由財務(wù)部負責人進行審核,則收款人填寫出納的名字,復核人則填寫財務(wù)負責人的姓名.另外,需要注意的是,企業(yè)的開票人員和復核人員不能是同一個人.

公司開發(fā)票的流程是怎樣的?

1、防偽稅控開票系統(tǒng)→插入稅盤→錄入操作員密碼→進入系統(tǒng)→發(fā)票管理下發(fā)票讀入→提示是否讀入專用發(fā)票********號起共**張→確定;

2、系統(tǒng)設(shè)置下設(shè)置客戶資料(一定要是購買方傳給的正確資料)錄入相應(yīng)資料→保存;

3、系統(tǒng)設(shè)置下設(shè)置公司所銷售的貨物名稱等信息→錄入→保存;

4、發(fā)票管理下專用發(fā)票填開→提示要開票的號碼核對→確認→顯示專用發(fā)票模塊→購貨單位名稱處點下拉鍵選定要開具的單位雙擊→顯示要開具發(fā)票單位的所有信息→貨物或勞務(wù)名稱處和購貨單位處的操作相同→錄入所開發(fā)票貨物的數(shù)量→單價→金額自動計算→下拉鍵選擇收款人,復核人,開票人自動生成→再次核對整張發(fā)票無誤后→點擊左上角的打印保存并提示是否打印(顯示打印邊距上下調(diào)整數(shù))如不確認是否與發(fā)票對應(yīng)就先放入A4紙打印一張對比一下,邊距不對再調(diào)整→此張發(fā)票打印后提示是否開下一張,還開就如上述接著開,不開就退出;

5、發(fā)票管理下發(fā)票查詢選擇本月所開這張發(fā)票點擊打印放入發(fā)票打印此發(fā)票(發(fā)票號碼一定不能放錯).

6、這張發(fā)票開具完成,加蓋發(fā)票專用章后就可以寄出了.

以上詳細介紹了公司發(fā)票收款人應(yīng)該填誰,也介紹了公司開發(fā)票的流程是怎樣的.公司發(fā)票收款人應(yīng)該填寫實際的收款人姓名,如果是出納收款,那么就需要填寫出納的名字.公司開發(fā)票的流程應(yīng)如本文所講,希望開票人員熟練掌握.