對方單位發(fā)票多開我司己入賬怎么辦？

首先是沖銷暫估，必須按發(fā)票金額入賬。發(fā)票多開，你公司應(yīng)付虛增，對方也相當(dāng)于應(yīng)收賬款多出幾百塊余額，按理要聯(lián)系對方配合開具紅字沖銷，如果涉及到增值稅，你公司還多抵扣了進項。如果對方不配合開紅字，余額只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去，不應(yīng)該沖減費用，這部份實際是跟多出的工程物資成本互抵的，對損益并不影響。

年底轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入我覺得。

發(fā)票沖賬，

借：應(yīng)付賬款-暫估 

工程物資

貸：應(yīng)付賬款-非暫估 

付款，

借：應(yīng)付賬款-非暫估 

貸：銀行存款 

營業(yè)外收入

以上就是小編為大家介紹的對方單位發(fā)票多開我司己入賬怎么辦，相信大家看完已經(jīng)知道了，如果你還有其它不明白的地方，歡迎咨詢我們老會計答疑，會計學(xué)堂將會針對你的問題，盡力為你解決!