非員工機票應該怎么報銷?

答:非本公司員工,機票如何報銷--可作為業務招行費開支.

一般不是本公司員工的名字的飛機票是不能做為報銷憑證入賬的;

從財務制度的規定來說,報銷差費必須是本單位的正式員工,花名冊上有其名的,不是本公司員工的名字的飛機票最多只能做為業務招待費入帳;

這是違法財經紀律的,這個在所得稅匯算清繳中是要剔除的.

但是如果你們領導可以認可,就可以了;

就當是旅費,給員工的(可以是離職的員工);

當稅務來查,就說是已經離職的;

一般稅務局也不會來查這個的.

非公司的員工也可以報銷嗎?

答:從收稅角度上,非本單位人員的費用是不能在本單位稅前列支的;

即便列支了,也要在年末匯算清繳的時候調整出來.

但是實際工作中,一般沒有人對照票據名稱核對單位花名冊,所以你說是單位從前工作的人員,現在離職了也是可以的.

總之,規范角度來說,這是不可以的.

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