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請問免稅申報打印的表格里面沒有不得抵扣進項稅額，但是報給國稅局的數(shù)據(jù)里面含有不得抵扣進項稅額，造成了不平，請問怎么調(diào)整呢?或者該怎么處理?
回復：不得抵扣進項稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出。
請問免稅申報打印的表格里面沒有不得抵扣進項稅額，但是報給國稅局的數(shù)據(jù)里面含有不得抵扣進項稅額，造成了不平，請問怎么調(diào)整呢?或者該怎么處理?
2017-07-12 16:39 來源：網(wǎng)友分享
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請問免稅申報打印的表格里面沒有不得抵扣進項稅額，但是報給國稅局的數(shù)據(jù)里面含有不得抵扣進項稅額，造成了不平，請問怎么調(diào)整呢?或者該怎么處理?
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老師，我想問下進項稅賬面沒有入賬，但是申報表里面申報了，現(xiàn)在留抵退稅賬面顯示的進項稅比申報表差這個沒有入賬的進項稅額，后續(xù)應該怎么處理？申報表做進項稅轉(zhuǎn)出么？那么賬面上呢？ 問
?你好 ；? ? ? ? ? 那你就補做進去的；先補做進項稅； 然后再去做 退稅后的轉(zhuǎn)出? ? 答
老師你好！公司是國際貨代行業(yè)，免增值稅，供應商給我們開的有些是專用發(fā)票，直接價稅合計做成本了，沒有抵扣。在增值稅平臺系統(tǒng)勾選“勾選不抵扣”，數(shù)據(jù)不會顯示在進項稅額報表里吧！上次一個老師說在進項報表里14行，進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示。我覺得不太對，沒有 抵扣，咋會進到進項稅額轉(zhuǎn)出呢？請老師指導一下。謝謝！ 問
你好，選擇不抵扣勾選這個選項之后，附表二里面不顯示的。不對，不要填寫啊。 答
5月份申請增值稅留抵退稅，6月份還沒有到賬， 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出。但是申報表里面進行稅額轉(zhuǎn)出那里灰色的，修改不了，也填不了數(shù)據(jù)，怎么辦 問
您好，您好，您說的轉(zhuǎn)出是不是留抵退稅的那個轉(zhuǎn)出？ 這個轉(zhuǎn)出是報表自動帶出來，數(shù)據(jù)不用填寫。 答
老師，動車票產(chǎn)生的可抵扣進項稅額，需要在電子稅務局增值稅申報表-附表二-待抵扣進項稅額里面體現(xiàn)嗎？然后申報所屬期的那個月，賬里面轉(zhuǎn)回了之前不可進項稅抵扣的部分，那么這一部分轉(zhuǎn)回的進項稅，需要以負數(shù)的形式體現(xiàn)在增值稅申報表-附表二-待抵扣進項稅額里面體現(xiàn)嗎？或者說是需要以其他形式體現(xiàn)在增值稅申報表里面嗎？ 問
動車票產(chǎn)生的可抵扣進項稅額，填列在附表二的8b欄和第10欄 你不能抵扣的原因為是什么 答
請問如果申請免抵退，有不得免征和抵扣稅額，但是沒有那么多進項可以轉(zhuǎn)出，怎么辦 問
必須按規(guī)定轉(zhuǎn)出，進項不足也要轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)完后產(chǎn)生的應納稅額正常申報繳納，不能不轉(zhuǎn)或少轉(zhuǎn)。 1.?核心規(guī)則：不得免征和抵扣稅額是法定進項轉(zhuǎn)出，和當期進項多少無關(guān)，必須全額計入主營業(yè)務成本。 2.?進項不足的后果：轉(zhuǎn)出后，當期應納稅額 = 內(nèi)銷銷項 ?（進項 ? 轉(zhuǎn)出額）? 留抵，結(jié)果為正就直接繳稅。 3.?緩解辦法： ?用免稅購進材料計算抵減額，減少轉(zhuǎn)出額； ?加快進項發(fā)票認證、合理安排出口節(jié)奏，提前儲備留抵。 答
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