員工費用報銷流程如下：

實物報銷：報銷條件為發票、驗收(入庫)單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經核準入賬后再開出支票，三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。

① 出 差：“出差(預算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經核準之“出差(預算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。

② 交 際 費：“出差(預算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經核準之“出差預算申請書(交際欄)”)。

③ 車 費：“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費，附已經核準乘坐出租車之“合富用車申請書”)。

④ 驗收 單據：公司自用物品采購驗收，請填寫《事務用品驗收單》，生產，經營用存貨驗收，經IQC核驗后填寫《入庫單》。

⑤ “采購單”(如有借款，應附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款，應附“公洽借款單”;如有相關費用，應附“出差(預算)申請表” )——部門主管——財務復核——財務長——總經理簽準——出納報銷。

關于員工費用報銷的流程，上文已做出相關的回答，希望對你有幫助，如果還有其他問題，可以與窗口答疑老師進行溝通哦!